SAP Vendor Invoice Management (VIM) de OpenText optimiza y simplifica el proceso de las facturas de proveedores entrantes al digitalizar las facturas, registrar el documento en el sistema SAP, ejecutar y supervisar el proceso de aprobación de múltiples niveles (flujo de trabajo) hasta la liberación del pago al proveedor.

Al automatizar el proceso, sus empleados solo participan en el proceso en los casos excepcionales que usted defina. Una gran parte de las facturas que ahora se ingresan manualmente y se envían para aprobación pasan por el proceso automáticamente. El aumento de la calidad, la reducción de los tiempos de procesamiento, la explotación de posibles descuentos por pronto pago y la concentracióne de los empleados en las facturas que entran dentro de la definición de excepción son las consecuencias positivas de esta optimización del proceso. Además, la pronta determinación de cuentas por cobrar abiertas será una gran ventaja para la administración de efectivo.

El proceso también garantiza que las partes involucradas puedan llevar a cabo sus tareas de manera rápida, fácil y en dispositivos móviles de acuerdo con las normas internas de competencia. Los períodos de archivo y retención están garantizados al mismo tiempo a través de la conexión al archivo central.

Para que el proceso sea aún más automatizado y óptimo, se puede agregar la opción OCR. La opción OCR lee datos del documento durante el proceso de escaneo y captura automáticamente un documento de factura en SAP. Si los documentos no se crean completamente en SAP de acuerdo con reglas predefinidas, se requiere un procesamiento manual. Esta corrección se puede dar al sistema como una plantilla para una mayor corrección de errores y se procesarán casos similares en el futuro de acuerdo con el patrón aprendido.

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 Ismael Hares

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